El Blog de Malagana

El SAE 5.0 trae por default que cuando se selecciona la opción a crédito sin enganche el método de pago se especifica en No Identificado.

A mi en lo personal me causo problemas ya que algunos clientes por no decir la mayoria requerian que saliera la cuenta con que se iba apagar tal cual se la proporcionaba su cliente.

Al hablar a soporte técnico de Aspel, la solución era agregar en campos libres pero en la cadena original de la factura se sigue mencionando No Identificado como forma de pago.

Para solucionar este problema y poder mostrar la forma de pago de las facturas de SAE 5.0, lo que tuve que hacer fue lo siguiente:

1.  Abrir el archivo en bloc de notas que se encuentra en la siguiente ruta:
   c:\archivos de programa\archivos comunes\aspel\sistemas aspel\sae5.00\empresa01\comprobantes\plantillas\plantillaCFD_2_2
   (seleccionar con el botón derecho del mouse: abrir con y seleccionar el bloc de notas
2. Se abrirá el código que genera la cadena original en el xml, entonces ubicar la parte donde dice [Comprobante]… en las siguientes lineas encontraran:
   metodoDePago=»[METODOPAGO]»     cambiar lo que esta entre corchetes por CAMPOLIBRE2CLIE debe quedar asi:
   metodoDePago=»[CAMPOLIBRE2CLIE]»
   y lineas siguientes:
   NumCtaPago=»[NUMCtaPago]» cambiar lo que esta entre corchetes por CAMPOLIBRE3CLIE debe quedar asi:
   NumCtaPago=»[CAMPOLIBRE3CLIE]»
3. Guardar el archivo en la misma ruta y con el mismo nombre, debe de quedar la extensión como xml.
4. Ya iniciado el SAE, entrar en Configuración, Parámetros Generales, Clientes y CxC. Seleccional pestaña de Campos Libres y cambiar el nombre del campo libre 2 por Método de Pago y campo libre 3 por Cuenta de Pago. Aplicar y Aceptar.
5. Abrir Reportes, Administrador de Reportes, Facturas, Emisión de CFD, seleccionar el formato que utilizas, dar clic con el botón derecho del mouse para seleccionar Editar.
6. Ya estando adentro del editor de reportes, seleccionar el icono de un cilindro amarillo, seleccionar nuevo query, y en la parte donde dice Sentencia SQL colocar lo siguiente:
   select camplib2,camplib3,cve_clie
   from CLIE_CLIB01 WHERE cve_clie = :CVE_CLPVEn el campo donde dice Maestro, seleccionar cdtsDocumentos
   Aceptar y Guardar
7. Seleccionar donde se esta colocando la información de método de pago y borrarla.
8. En el area de tablas disponibles se agregara la nueva tabla que agregamos por default se coloca con el nombre DATASET1 a menos que al hacerla le hayamos cambiado el nombre.
   Expandirla y arrastrar los campos 2 y 3 en la parte donde se encontraba  método de pago y cuenta.
9. Guardar y listo.